湖北鼎龙控股股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告 湖北鼎龙控股股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 湖北鼎龙控股股份有限公司关于 年度内部控 2023 | 1-8 | | | 制的自我评价报告 | | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10050 号 湖北鼎龙控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"贵公 司"）董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效性 作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计 ...