内部控制情况 - 2023年12月31日公司在重大方面保持与财报相关的有效内控[10] - 内控评价报告基准日为2023年12月31日，无财报和非财报重大缺陷[14][16][17] 公司管理举措 - 2023年结合业务规模优化组织架构[23] - 取得ISO27001信息标准管理体系认证[28] - 实施全面预算管理，优化资源配置[31] 缺陷标准 - 财报内控缺陷分重大、重要、一般，有对应定量标准[39] - 非财报内控缺陷分重大、重要、一般，有对应定量标准[42] 未来展望 - 持续完善内控结构，优化管理流程[47] - 深入业务，监控风险，增强管控能力[47] - 强化监督检查机制，助推可持续发展[47]