现场检查 - 检查对应2023年度，时间为2024年4月29 - 30日[1] - 查看1000万元以上大额资金往来明细并抽凭[5] 公司合规 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并定期开展工作[2] - 已披露公告与实际一致且内容完整[3] - 无控股股东等占用资金情形[3] - 三方监管协议有效执行且募集资金使用合规[4] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行业比无明显异常[5] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] 其他事项 - 现金分红、财务资助等均合规[5] - 生产经营环境无重大变化或风险[6] - 前期问题已按要求整改[6] - 现场检查未发现问题[6]