关于维尔利环保科技集团股份有限公司 中信证券股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为维尔利环保 科技集团股份有限公司（以下简称"维尔利"、"公司"）2020 年公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对维尔利募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕21 号文核准，维尔利环保科技集团股 份有限公司于 2020 年 4 月 13 日公开发行了 9,172,387 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 917,238,700.00 元。扣除发行费用人民币 14,082,000.00 元后，实际募 集资金净额为人民币 903,156,700.00 元。本次募集资金到位情况由信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 4 月 17 ...