业绩总结 - 公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额89.48%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额96.91%[5] - 报告期内未发现内部控制重大、重要缺陷，主要风险得到较好控制[13] 未来展望 - 拟修订和完善各项内部控制制度，健全和完善内部控制体系[15] - 拟持续优化内部监督机制，加强母子公司内部管控，优化业务结构和流程[15] - 拟加强客户信用调查和管理，加大应收账款财务分析力度，完善相关制度[15] - 拟多维度对标管理，以降成本建立高效管理体系，提升产品竞争力[15] - 拟提升科学决策和风险防范能力，有效预测政策变动带来的市场波动[15] 其他新策略 - 针对报告期内发现的一般缺陷制定整改措施并推进落实[13]