业绩总结 - 公司于2023年12月31日保持有效的财务报告内部控制[6] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额89.48%[13] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额96.91%[13] 内部控制情况 - 未发现财务与非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 报告期未发现内控重大、重要缺陷，主要风险可控[20] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产等指标分一般、重要、重大缺陷[15] - 非财务报告内控缺陷按营收等指标及定性标准区分[17][18] 未来策略 - 修订完善内部控制制度，健全内控体系[21] - 优化内部监督机制，加强母子公司管控[21] - 加强客户信用调查，加大应收账款分析[21] - 多维度对标管理，降成本提升产品竞争力[21]