业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[2] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[5][6] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[7] 内控情况 - 报告期内公司无内控重大、重要缺陷[8] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[10][11] - 评价报告发出前未发生影响内控评价结论因素[11] 机构评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构完善，内控制度有效[12] - 《内控自我评价报告》较公允反映内控建设及运行情况[12]