募集资金情况 - 公司向特定对象发行11,010,184股，每股36.33元，募集资金总额399,999,984.72元，净额390,037,720.57元[1] - 2023年度公司募集资金总额为39003.77万元，本年度投入30022.66万元，累计投入也是30022.66万元[33] 资金使用与置换 - 2023年7月21日，公司同意用7,636.29万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金30,022.66万元，光刻胶项目21,959.09万元，补充流动资金8,063.57万元[3] 资金存储与管理 - 截至2023年12月31日，募集资金余额9,215.03万元，专户余额5,515.03万元，现金管理余额3,700.00万元[3] - 2023年7月21日，公司同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[17] 项目投资进度 - 光刻胶及其配套化学品新建项目承诺投资47000.00万元，调整后为27302.77万元，本年度投入21959.09万元，截至期末投资进度80.43%[33] - 补充流动资金承诺投资20000.00万元，调整后为11701.00万元，本年度投入8063.57万元，截至期末投资进度68.91%[33] 合规情况 - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[24][25] - 保荐人对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议，公司无违规使用情形[27]