内部控制评价 - 2023年12月31日评价，无财务和非财务内控重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥利润总额10%[16] - 非财务报告内控重大缺陷为人员流失50%以上或损失≥500万[21][25] 内控管理 - 财务部管资金，采购部管限额以上采购[9][10] - 资产管理岗位分离，销售业务风险管控[11][14] 未来展望 - 2024年完善、规范内控执行并强化监督检查[27]