广东拓斯达科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10186 号 广东拓斯达科技股份有限公司 截止2023年12月31日 内部控制鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | 二、 | 附件 | | | | 广东拓斯达科技股份有限公司截止 2023 年 12 月 31 日内部控制评价报告 1-16 三、 事务所执业资质证明 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10186 号 广东拓斯达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"拓 斯达"）管理层就 2023 年 12 月 31 日拓斯达公司财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 拓斯达公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相 关规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合 理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发 ...