业绩数据 - 2022 - 2023年标的资产营业收入分别为5915.19万元、52224.83万元，净利润分别为 - 2148.51万元、 - 2693.39万元[6] - 2024年1 - 6月标的资产营业收入42962.76万元、净利润6481.10万元，全年预计营业收入112617.73万元、净利润22413.34万元[6] - 2024年1 - 6月标的公司主营业务收入42330.18万元，高于预计数37973.00万元[9] - 2024年1 - 6月标的公司主营业务成本31042.47万元，主营业务毛利率较2023年度大幅提升[9] - 2024年1 - 6月标的公司销售费用167.83万元低于全年预计金额455.05万元的50%[9] - 2024年1 - 6月标的公司主营业务毛利率26.67%，较2023年度增加11.31个百分点[25] 用户数据 - 2024年1 - 6月标的公司向上市公司及子公司销售收入为11367.38万元，占比为26.85%，上市公司及子公司预计全年采购20万片，占2024年预测销量20%左右[14] - 7家主要客户2024年意向采购需求数量为56.67万片，占2024年预计销量数量的比例56.67%，其中1 - 6月为26.63万片[16] - 2024年1 - 6月7家主要客户实际采购数量25.70万片，采购金额27,511.81万元，占主营业务收入比例64.99%[17] - 2024年1 - 6月前十大客户销售收入32,331.23万元，占比76.38%[23] 未来展望 - 下游市场需求回暖、行业景气度复苏为标的公司2024年业绩预计实现和增长可持续性提供市场环境[29] - 上市公司封测能力完善后向标的公司采购量将逐渐增加[29] - 标的公司产能利用率保持较高水平、在手订单充足，规模效应使生产成本下降[29] 运营数据 - 2024年1 - 6月标的公司产能50.10万片，实际产量48.12万片，产能利用率96.05%[21] - 截至2024年8月2日标的公司在手订单金额19,097.61万元，较1月30日增加11,646.67万元[22] 其他 - 上市公司补充披露标的公司2024年度业绩预计依据及风险[27] - 独立财务顾问开展多项核查工作，包括查阅行业报告、收入明细表等[28] - 上市公司全面梳理并优化“重大风险提示”内容，按重要性排序[30] - 上市公司在重组报告书新增相应风险并分析，对部分已提示风险进一步阐释说明[30]