财务数据范围 - 纳入评价单位资产总额和营收占合并报表均为100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润表和资产管理设定量标准[9] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失设定量标准[13] 内控情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 董事会认为公司保持有效财务报告内控[3] - 现行内控设计与运行总体有效合理[15]