财务报告 - 2023年度财务报告按企业会计准则编制，公允反映交易和事项[4] 内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[5] 内部控制制度 - 建立《每日互动员工行为廉洁自律准则》等内部规范[5] - 建立有效风险评估过程和内部审计部门[14] - 对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序[18] - 形成筹资业务管理制度[19] - 建立实物资产管理岗位责任制度[22] - 建立成本费用控制系统及全面预算体系[23] - 将销售货款回收率列作主要考核指标之一[24] - 建立数据安全内部控制制度[25][26] - 建立较科学的固定资产管理程序和对外投资决策程序[27][28] - 制订关联交易决策制度[29] - 建立担保决策程序和责任制度[30][31] - 建立交易授权、责任分工等多种控制程序[32][33][34] - 定期评价内部控制，重视报告建议并纠正偏差[35] - 建立资金管理、子公司管理等多方面内部控制[36][37][38][40] 内部控制缺陷 - 确定内部控制缺陷认定标准[40] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[42] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[43] 其他 - 无其他内部控制相关重大事项说明[44]