财务内控 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] - 财务报告内控缺陷认定按利润总额等设定定量标准[27] 公司治理 - 设立股东大会、董事会、监事会并制定配套规则[6] - 董事会下设四个专业委员会[7] - 设有多个职能部门[9] 业务管理 - 采购新增线上询价比价平台[17] - 销售对老客户约定回款账期，新客户预付款[18] - 生产、研发、资产等管理均有内控制度[19][20][21] 社会责任 - 经营中积极履行社会责任，落实环保责任[13] 非财务内控 - 明确非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定情形[29][30] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[32]