业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[2] 内控标准 - 财务报告内控营业收入错报＞3%、资产总额错报＞3%为重大缺陷[10] - 非财务报告内控直接或潜在负面影响损失金额＞资产总额的2%为重大缺陷[12] 内控情况 - 内控评价报告基准日公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[13] - 2024年3月26日公司因未签三方监管协议被江苏证监局出具警示函[14] - 对照非财务报告内控缺陷评价标准此次问题属一般缺陷[15] 未来展望 - 公司将持续改进完善内部控制制度防范各类风险[17]