内部控制情况 - 公司于2023年12月31日保持与财报相关有效内部控制[1] - 截至2023年12月31日未发现财报内控重大和重要缺陷[13] 监督审计 - 监事会对公司财报、高管行为和内控监督评价[2] - 审计部检查有关部门及人员财经法规和财务制度执行情况[3] 缺陷定义 - 重大、重要、一般缺陷有对应定义及潜在错报金额标准[6][10]