业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%[6] 制度建设 - 公司制定资金、资产、销售与收款等多项管理制度[9][10] - 2023年度公司修订《募集资金管理办法》[12] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[19][20] 未来展望 - 公司未来将继续强化内控体系建设，完善内部控制制度[21]