公司治理 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[2] - 董监高按规定履职，重大变化履行程序和披露义务[2] 内部控制 - 建立内部审计制度并设内部审计部门[3] - 审计委员会至少每季度审议内部审计工作[3] - 内审部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[3] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[3] 利益保护 - 建立防止控股股东等占用资金或资源的制度[4] 募集资金 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[4] - 募集资金使用与披露一致，项目实施无重大风险[5] 关联交易 - 关联交易审议程序合规，价格公允，无关联交易非关联化情形[4] 检查内容 - 检查业绩波动、承诺履行、分红制度等多项内容[5] 检查结果 - 现场检查未发现问题[5]