现场检查 - 对应期间为2023年1月 - 12月[1] - 时间为2024年4月23日至25日[1] 公司治理 - 公司章程和制度完备、合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设部门[1] 审计工作 - 审计委员会至少每季度汇报内审工作[2] - 内审部门至少每季度审计募集资金[2] 其他情况 - 公告与实际一致且内容完整[2] - 无控股股东等占用资金情形[2] - 募集资金三方监管协议有效执行[3] - 现场检查未发现需整改问题[3]