国能日新科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10025 号 国能日新科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | | 目 | 录 | 次 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | | 二、 | 内部控制自评报告 | | | 1-10 | | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10025 号 国能日新科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能 日新"）董事会就 2023 年 9 月 30 日国能日新财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 国能日新董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅 ...