业绩总结 - 公司2023年度计提各项资产减值共计2611.23万元，将减少利润总额2611.23万元[2][23] 应收账款 - 1年以内期末余额311,210,775.54元，期初余额343,084,933.54元[6] - 1 - 2年期末余额895,880.13元，期初余额1,694,488.65元[6] - 2 - 3年期末余额337,668.38元[6] - 按账龄计提坏账准备，1年以内5%，1 - 2年20%，2 - 3年30%等[5] - 单项计提坏账准备期末余额431,479.96元，计提比例100%[7][8] - 按组合计提坏账准备账面余额312,012,844.09元，占比99.86%，计提比例5.05%[7] - 本期单项计提坏账准备431,479.96元，组合计提转回1,747,519.24元，核销847.01元[11] 其他应收款 - 1年以内期末余额4,612,294.99元，期初余额9,011,186.98元[12] - 1 - 2年期末余额7,471,499.67元，期初余额20,481,411.47元[12] - 2 - 3年期末余额19,004,579.02元，期初余额4,047,750.00元[12] - 3年以上期末余额4,269,750.00元，期初余额392,500.00元[12] - 按款项性质分类，保证金期末余额6,351,555.84元等[13] - 按金融资产减值三阶段披露，第一阶段账面余额29,072,645.22元等[15] - 期末坏账准备20,525,366.13元，期初12,915,566.64元[12][14][15] - 期初坏账准备12915566.64元，本期计提7645271.03元，转回27521.54元，核销7950元[16] 存货 - 2023年度计提存货跌价准备1778.86万元[17] - 期末账面余额171300221.74元，跌价准备29267309.45元，账面价值142032912.29元[18] - 期初账面余额239335445.36元，跌价准备18397815.31元，账面价值220937630.05元[18] 固定资产 - 账面原值期初余额563158017.12元，本期增加136800067.89元，减少3631849.21元，期末余额696326235.80元[20] - 累计折旧期初余额143697200.29元，本期增加45207012.38元，减少1793836.43元，期末余额187110376.24元[20] - 减值准备本期计提1283007.99元，期末余额1283007.99元[21] 在建工程 - 期末账面余额237187678.89元，减值准备3259834.02元，账面价值233927844.87元[22] - 期初账面余额148510014.52元，减值准备2471249.99元，账面价值146038764.53元[22] 其他 - 计提资产减值准备事项经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[25] - 独立董事同意计提资产减值准备事项[26] - 监事会同意本次资产减值准备计提事项[27] - 备查文件包含董事会、监事会、独立董事专门会议决议[28]