监管与合规 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为6次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为1次，2024年8月20日，内容为上市公司规范运作及信息披露[4] 股份锁定与减持 - 多股东承诺自公司股票上市之日起12或36个月内不转让或委托管理股份，公司不回购[6][7][8][9] - 若上市后6个月内股价条件触发，部分股东股份锁定期自动延长6个月[7][8][9][10] - 董监高任职期间每年转让股份不超本人持股总数25%，离职后有相关限制[10] - 董监高锁定期满后两年内减持，减持价不低于发行价[10] 股价稳定措施 - 上市后三年内，若连续20个交易日收盘价低于每股净资产，公司应启动稳定股价措施[11] - 公司回购资金总额累计不超募资净额，单次不低于500万元，单次回购不超总股本2%[12] - 控股股东单次增持金额不少于500万元，不超总股本2%，增持后6个月内不出售[12] - 董高监单次增持资金为上一会计年度现金薪酬20%-50%，单一会计年度不超100%，增持后6个月内不出售[13] 公司运营与规划 - 公司拟加快募投项目建设运营进度，填补发行对即期回报的摊薄[18] - 公司将多方面促进日常运行效率，降低运营成本，控制风险[18] - 公司制定《募集资金管理制度》，董事会监督募集资金专项存储和使用[19] 股东回报 - 公司每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[21] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红有不同最低比例要求[21] - 公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期现金分红[22] 承诺事项 - 公司及相关主体承诺招股书无虚假记载等，若有问题将回购新股并赔偿投资者[23][24][25] - 控股股东等承诺不从事同业竞争业务，若有收益归公司所有[26][27] - 控股股东等承诺尊重公司独立法人地位，不占用资金、违规担保，关联交易合规[28] - 控股股东等承诺承担补缴社保、公积金费用等责任[29] 保荐机构情况 - 2024年1、5月，中信建投证券因多个项目督导问题被监管出具函件[31][32] - 中信建投证券通过发布业务提醒等方式落实整改[32]