大族数控:中信证券股份有限公司关于深圳市大族数控科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表93.65%，营收占97.63%[5] 内控缺陷认定标准 - 财务报告营收、利润总额、资产总额错报认定标准[8] - 非财务报告内控缺陷按损失金额分三类[11] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[14][15] - 保荐机构认为公司保持有效内控[17]
业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表93.65%，营收占97.63%[5] 内控缺陷认定标准 - 财务报告营收、利润总额、资产总额错报认定标准[8] - 非财务报告内控缺陷按损失金额分三类[11] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[14][15] - 保荐机构认为公司保持有效内控[17]