业绩相关数据 - 纳入评价范围主要单位资产总额占合并报表93.65%[4] - 纳入评价范围主要单位营业收入总额占合并报表97.63%[4] 制度建设 - 2023年修订《管理评审控制程序》等多项制度[6][8][9][12][15] - 2023年新增《项目质量问题管理办法》等多项制度[6][7][8][9][10][15] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日无财务与非财务报告重大缺陷[3] - 报告期内无财务与非财务报告重大、重要缺陷[20] - 公司内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[17] 评价标准 - 财务报告内控缺陷评价按营收、利润、资产总额设标准[17] - 非财务报告内控缺陷按损失或影响金额设评价标准[19]