财务数据范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[1] 审计委员会 - 审计委员会由3名董事组成，2位为独立董事[10] - 审计委员会有一名独立董事是会计专业人士[10] 制度建设 - 公司制定多项制度保障会计系统、财产安全、预算管理等多方面控制[3][4][5] 内控缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量与定性标准[25][26] 内控情况 - 报告期内公司无财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[27] - 评价基准日公司财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大缺陷[28] - 评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论的因素[28] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司内控符合要求，自评报告基本反映内控情况[30]