内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控按利润总额潜在错报比例分缺陷等级[8] - 非财务报告内控按经济损失比例分缺陷等级[11][12] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷，可能有一般缺陷[16] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[18] 管理与制度 - 依据规范体系及制度评价，标准与以前年度一致[8] - 建立定期检视制度维护优化内控制度体系[17]