山东科源制药股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2023 年度内部控制自我评价报告 | 1-10 | 页事务所 北京市东城区朝阳门北大街 Donachena District Reijing certified public accountants 100027. P.R.China 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mans No.8. Chaoyangmen Beidajie 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telenhone: +86 (010) 6554 2288 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA5B0074 山东科源制药股份有限公司 山东科源制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东科源制药股份有限公司(以下简称科源制药公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部 ...