业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[5] 未来展望 - 完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[14] 内部控制情况 - 财务、非财务报告内控缺陷定量标准明确[9][11] - 报告期无财务内控缺陷，非财务一般缺陷已整改[12]