募资情况 - 公司首次公开发行2956万股，发行价每股28.75元，募资总额84985万元，净额74961.77万元[2] 项目投资 - 年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目投资额12960万元，拟用募资12037.8万元[4] - 年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目投资额10375万元，拟用募资7187.67万元[4] - 研发中心建设项目投资额5086万元，拟用募资5086万元[4] - 国内营销体系建设项目投资额3325万元，拟用募资3308.2万元[4] - 补充流动资金项目投资额5000万元，拟用募资5000万元[4] 项目投入 - 截至2024年3月31日，年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目累计投入482.55万元[4] - 截至2024年3月31日，年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目累计投入1741.4万元[4] - 截至2024年3月31日，研发中心建设项目累计投入46.29万元[4] - 截至2024年3月31日，国内营销体系建设项目累计投入350.02万元[4] - 截至2024年3月31日，补充流动资金项目累计投入5012.32万元[4] 项目延期 - 2024年4月16日公司董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[17][18] - “年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”等三个项目预计可使用状态日期调整为2025年12月31日[17] 项目预期 - 年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目达产后预计年均收入39000万元（不含税）[13] 合规说明 - 保荐机构认为部分募投项目延期履行必要审批程序[19] - 募投项目延期未改变实施主体等，未变相改变募资用途[19] - 募投项目延期不影响正常经营，符合规定，不损害股东利益[19][20] 备查文件 - 包含第三届董事会第十七次会议决议[21] - 包含第三届监事会第十次会议决议[21] - 包含民生证券关于部分募投项目延期的核查意见[21]