浙江丰茂科技股份有限公司 2023年6月30日 内部控制鉴证报告 亚明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具, 帅行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进4-12-11- 立信会计师事务所(特殊普通合伙 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZF11258 号 浙江丰茂科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对浙江丰茂科技股份有限公司(以下简称"丰茂 股份")管理层就 2023年6月 30 日丰茂股份财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 丰茂股份管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的 ...