业绩总结 - 2023年12月31日公司在重大方面保持与财报相关有效内控[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均达100%[10] 内控缺陷认定 - 财务报告内控：税前利润、资产总额错报≥5%为重大缺陷[12] - 非财务报告内控：直接经济损失错报≥资产总额2%为重大缺陷[15] 内控情况 - 报告期内公司无财务和非财务内控重大、重要缺陷[16][17][18]