业绩总结 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大、重要缺陷[4][11] - 不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[12] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[5] 标准说明 - 明确财务、非财务报告内控缺陷认定标准[7][10]