业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制情况 - 2023年发现非财务报告一般缺陷4个，已全部完成整改[19] - 评价报告基准日未发现未完成整改的非财务、财务报告重大和重要缺陷[20] 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制体系，规范制度执行[20] 内控缺陷定量标准 - 财务和非财务报告内部控制缺陷评价中，利润总额等潜在错报重大缺陷有对应定量标准[15][17]