内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 内控评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价范围单位含公司及全部子公司，资产总额和营收合计占比100%[7][8] - 纳入评价范围业务和事项包括内部环境、风险评估等[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[12] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[13][14] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要、一般缺陷[15] - 内控评价报告基准日公司不存在未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[15] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大缺陷[15]