财务内控 - 2023年12月31日公司不存在财务报告和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 公司财务报告内部控制有效[3] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[17] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为100%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为100%[9] 缺陷标准 - 财务报告内控错报金额>资产总额1%为重大缺陷等[14] - 非财务报告内控损失金额>资产总额1%为重大缺陷等[15] 整改情况 - 公司存在部分非财务报告内控一般缺陷，已责成整改[17] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的重大和重要缺陷[17][18]