上市信息 - 公司股票于2023年5月5日在上海证券交易所科创板上市[4] - 发行后超额配售选择权行使前总股本为2,006,135,157股，全额行使后为2,081,365,157股[10] - 本次发行后无限售流通股为423,993,126股，占发行后超额配售选择权行使前总股本的21.13%，占全额行使后总股本的20.37%[10] - 本次发行价格19.86元/股，对应发行市盈率超额配售选择权行使前为13.84倍，全额行使后为14.36倍[14] - 本次发行价格对应发行市净率超额配售选择权行使前为1.74倍，全额行使后为1.70倍[14] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为151,237.05万元、542,900.93万元和1,005,094.86万元，净利润分别为 -125,759.71万元、172,883.20万元和304,543.08万元[17] - 2020 - 2022年公司营业收入年均复合增长率达157.79%[18] - 2023年1 - 3月营业总收入为108,976.63万元，较上年同期下降61.33%[154][156] - 2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润为 - 33,055.70万元，同比下降125.28%[154][157] 资产情况 - 截至2022年12月31日，公司固定资产账面价值为2,143,736.82万元，占总资产比例55.30%；在建工程账面价值为138,504.36万元，占总资产比例3.57%[17] - 2023年3月末较2022年末，流动资产下降9.99%，流动负债下降3.80%，总资产下降1.54%[154][156] - 2023年3月末资产负债率（母公司）为61.76%，较2022年末下降0.02%；资产负债率（合并报表）为53.67%，较2022年末上升0.23%[154] 研发与规划 - 报告期内公司研发费用分别为24,467.56万元、39,668.49万元和85,707.00万元，未来将投入49亿元用于研发项目[22] 股权结构 - 发行前合肥建投合计控制公司52.99%的股份，发行后超额配售选择权行使前合计控制39.74%，全额行使后合计控制38.30%[37] - 2020年9月引入15家员工持股平台增资，超额配售选择权行使前持股比例1.10%，行使后1.06%[47] 战略配售与发行 - 最终战略配售股数为125,988,825股，约占初始发行数量25.21%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数21.84%[134] - 网上有效申购数量为16,880,305.35万股，初步有效申购倍数约为1,160.60倍[134] - 本次发行募集资金总额为996,046.10万元（行使超额配售选择权之前）、1,145,452.88万元（全额行使超额配售选择权之后）[137] 股东限制 - 实际控制人合肥市国资委承诺自上市之日起36个月内锁定股份，盈利前3个完整会计年度内锁定股份，第4、5个会计年度每年转让股份不超总数2%[177] - 控股股东合肥建投承诺自上市之日起36个月内锁定股份，盈利前3个完整会计年度内锁定股份，第4、5个会计年度每年转让股份不超总数2%[179]