业绩总结 - 2023年公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[21] - 2023年未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷[21] 数据相关 - 2023年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 财务报告内控资产等重大缺陷定量标准为错报≥资产总额5%[15] - 财务报告内控损益类重大缺陷定量标准为错报≥利润总额3%[15] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失定量标准为≥500万元[16] - 非财务报告内控重要缺陷直接损失定量标准为200 - 500万元[16] 未来展望 - 2024年深化内控体系建设，优化环境完善制度等[21]