发行相关 - 拟公开发行不超过1842.1053万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过7368.4211万股[11][38][177] - 保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[11][37] - 拟上市板块为上海证券交易所科创板[11] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为13698.04万元、20972.89万元和23538.19万元，复合增长率为31.09%[61] - 2022年净利润6111.35万元，扣非后归母净利润4956.95万元[63][80] - 2023年一季度，营业收入6119.03万元，同比增长3.23%；归母净利润1234.41万元，同比下降31.14%[69] - 预计2023年上半年营业收入12800 - 13800万元，变动幅度7.27% - 15.65%；净利润2500 - 3100万元，变动幅度 - 22.00% - - 3.28%[74] 产品销售 - 2022年平面MOSFET中测后晶圆销售数量较2021年下降38.48%，封装成品（剔除DN906型号后）下降12.35%[28][101] - 2022年各季度平面MOSFET中测后晶圆五款主要销售型号平均销售单价分别环比下降6.45%、11.09%、30.41%和2.06%[28][102] - 截至2023年3月23日，功率器件在手订单2828.81万元，消费电子领域占53.69%[28][102] 业务收入 - 功率IC业务报告期各期主营业务收入分别为322.32万元、1169.49万元和5692.38万元[29][103] - 平面MOSFET占主营业务收入的比例分别为88.39%、83.07%和56.99%[32][114] - 2021 - 2022年度，平面MOSFET产品毛利率分别为35.63%和24.37%[34][105] 财务指标 - 报告期各期末，存货账面价值分别为3012.06万元、6694.00万元和11673.77万元，存货周转率分别为3.79、2.57和1.33[31][104] - 2022.12.31资产总额44403.93万元，归母权益33972.59万元，资产负债率（母公司）23.59%[62] - 截至2023年3月31日，资产总额45002.83万元，较上年末增长1.35%；归母权益35206.82万元，较上年末增长3.63%[68] 市场份额 - 2020年公司全球MOSFET市场份额约为0.23%，2021年平面MOSFET国内市场占有率约为1.26%[47] - 2021年公司FRMOS市场份额位列本土企业第四位[47] 研发情况 - 2020 - 2022年研发费用分别为1388.55万元、1886.27万元和2271.95万元，累计研发投入占比9.53%[57] - 截至2022年12月31日，研发人员40名，占员工总人数的42.11%[59] - 截至招股说明书签署日，已获授权专利71项（发明专利28项），集成电路布图设计专有权53项[50] 采购与产能 - 晶圆采购数量由2020年的22.18万片下降至2021年的18.14万片和2022年的18.52万片[92] - 报告期内向前五大供应商采购额占比分别为91.41%、76.55%和80.09%[93] - 购置7377.06万元（含税）晶圆加工设备，西安微晶微扩产后保证每月不低于18000片代工产能供给[95] 股权结构 - 控股股东和实际控制人为丁国华，发行前直接和间接控制62.93%表决权，发行后持股比例稀释[37][97][160] - 发行前总股本5526.3158万股，发行后预计7368.4211万股[177] - 发行前前十名股东合计持股5126.0807万股，占比92.76%[178]