发行信息 - 本次发行A股不超过3042万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过12168万股[10][36] - 每股面值1元，拟上市上交所科创板[10] - 海通证券为保荐机构、保荐人、主承销商[18] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为15818.21万元、20300.63万元和24812.18万元，年均复合增长率25.24%[62][121] - 2022年净利润5591.42万元，2021年为5012.95万元，2020年为2466.53万元[80] - 2023年1 - 6月，营业收入14004.04万元，较上年同期增长28.07%；净利润2361.65万元，较同期下降0.65%[83] - 预计2023年1 - 9月营业收入21000 - 24000万元，同比变动17.36% - 34.12%；净利润4300 - 5200万元，同比变动8.31% - 30.98%[87] - 报告期内综合毛利率分别为48.33%、47.97%和44.63%[29][99] 用户数据 - 报告期内对第二大客户江苏君华销售金额分别为2019.11万元、2997.94万元和4685.72万元，占主营业务收入比例分别为12.76%、14.77%和18.88%[25][94] - 2022年前五大客户销售金额合计14804.61万元，占主营业务收入比例59.67%[56] - 型材客户收入占比65% - 70%，注塑类终端客户收入占比25% - 30%，贸易商/经销商客户收入占比在5%以内[50][54][55] 未来展望 - 围绕国家新材料规划，巩固市场地位，加强PEEK材料研发，解决特种工程塑料领域对外依赖问题[91] 产品与技术 - 主要产品为树脂形态PEEK，形成“两大类、三大牌号、六大系列”共52个规格牌号产品体系[38] - 是全球第4家PEEK年产能达千吨级、第2家能使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业[39][58] - 最近3年累计研发投入3581.78万元，占累计营业收入比例5.88%[62] - 截至2022年12月31日，研发人员占员工总数比例15.26%[62] - 截至招股书签署日，应用于主营业务发明专利8项[62] 市场与竞争 - 2021年PEEK全球市场占有率8.07%，位列全球第四；国内市场占有率30.57%[58][76] - PEEK因自身因素在主要应用领域拓展存在不利影响[27][112][114] - 英国威格斯中国生产基地盘锦伟英兴预计2023年下半年逐步量产，山东君昊已建成PEEK生产线且有产能，公司面临竞争压力增加[24][111] 原材料采购 - 氟酮、对苯二酚、碳酸钠分别占粗粉成本比例约50%、15%、1%，碳纤维等占复合增强类产品成本约20%，占全部产品成本约5%[41][42] - 向营口兴福和新瀚新材采购氟酮占各期原材料采购总额比例为65.19%、50.15%和63.79%[31][116] - 2022年前五大原材料供应商采购金额合计12056.20万元，占当期采购总额比例81.66%[43] 公司架构 - 全称为吉林省中研高分子材料股份有限公司，曾用名吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司[17] - 有全资子公司上海尚昆、厚和医疗、鼎研化工[17][184] - 截至招股书签署日，谢怀杰直接持股40.47%，为控股股东；谢怀杰、谢雨凝和毕鑫合计持股45.78%，为共同实际控制人[153][191][193]