公司概况 - 公司曾用名吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司，成立于2006年12月22日，注册资本9126.00万元[17][33] - 上海尚昆、厚和医疗、鼎研化工为公司子公司[17] - 公司是全球第4家PEEK年产能达到千吨级和第2家能用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业[39][58] 股权结构 - 本次发行前公司共同实际控制人合计持有45.78%股权，发行后总股本不超过12168万股[123][10][36] - 截至招股书签署日，谢怀杰持股3692.8382万股，占比40.47%，为控股股东[153][191] - 历史股权代持及特殊投资条款均已清理完毕[160][162] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为15818.21万元、20300.63万元和24812.18万元，年均复合增长率25.24%[121] - 2022年净利润5591.42万元，2023年1 - 3月净利润782.38万元，同比下降27.24%[80][82] - 报告期内公司综合毛利率分别为48.33%、47.97%、44.63%[29][99] 客户与市场 - 报告期内第一大客户为宁波哲能，第二大客户为江苏君华[18] - 2021年公司PEEK全球市场占有率8.07%，位列全球第四，国内市场占有率30.57%[58][76] - 报告期内PEEK产品收入占公司营业收入比例在95%以上[32][119] 生产与成本 - 年产聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目规模为5000吨[14][37] - 氟酮占PEEK粗粉生产成本约50%，公司主要向营口兴福和新瀚新材采购[30][116] - 2022年前五大原材料供应商采购金额合计12056.20万元，占当期采购总额81.66%[43] 研发情况 - 最近3年公司累计研发投入金额3581.78万元，占累计营业收入比例5.88%[62] - 截至2022年12月31日，公司研发人员38人，占员工总数15.26%[62] - 截至招股书签署日，公司有发明专利12项，应用于主营业务的8项[62] 未来展望 - 2023年1 - 6月预计营业收入12800 - 13600万元，同比增长17.06% - 24.38%[85] - 英国威格斯国内PEEK生产基地盘锦伟英兴预计2023年下半年逐步量产[24][111] - 公司面临成本、市场竞争、客户流失等风险[24][25][27][28][29]