业绩总结 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 内控评价报告基准日财务和非财务报告无内控重大缺陷[19] 未来展望 - 关注合规风险管理和诚信经营，加强子公司管理[19] - 完善内部控制制度和流程并规范执行[19] - 强化内部控制监督、检查、服务、考核和改进[19] 其他新策略 - 2023年开展子公司专项审计监督，推动内控体系建立完善[5] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[4] 审计相关 - 聘请四川华信（集团）会计师事务所对内控进行审计并提供咨询服务[3] - 对截止2023年12月31日内控有效性进行自我评价[18] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润总额、资产总额、净资产比例划分[10] - 非财务报告内控缺陷按财产损失、业务信息错报幅度划分[13][14]