发行信息 - 公司拟公开发行股份4304.35万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为17217.38万股[5][32] - 每股面值为人民币1.00元，预计发行日期为2023年3月27日，拟上市深交所主板[5][32] - 保荐人是中信建投证券，招股意向书签署于2023年3月20日[5] 业绩情况 - 2022年营业收入131333.03万元，同比增长14.95%；净利润13461.11万元，同比增长13.25%[70] - 报告期各期净利润分别为6316.30万元、9524.03万元、11885.91万元和5813.11万元[58] - 2022年末资产总额101794.23万元，同比增长5.63%[69] 用户数据 - “冷酸灵”品牌在抗敏感牙膏细分领域线下市场份额占比稳定在60%左右[20][37][48][94] - 2021年冷酸灵牙膏市场零售额份额位居行业第四、本土品牌第二[37] - 2021年公司儿童牙膏线下零售市场份额为7.15%，行业排名第五[50] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月营业收入32600 - 34300万元，同比变动5.27% - 10.76%[73] - 公司正逐步开拓口腔大健康全产业链市场，加快数字化转型[39] 新产品和新技术研发 - 公司已参与20余项国家及行业标准的制修订，取得191项国内授权专利[37] - 公司主要产品形成四大产品矩阵[40] 市场扩张和并购 - 公司构建了以经销、直供与电商模式为主的销售模式[41][53][54][55] - 截至招股意向书签署日，公司有1家全资子公司重庆登康口腔健康科技有限公司[145] 其他新策略 - 2021年四季度起，公司将牙膏生产所需部分大宗原材料改为自主采购[43] - 募集资金扣除发行费用后将投资于智能制造升级建设等四个项目[76][77]