发行信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行股数不超过1700万股，不低于发行后总股本的25%，发行后总股本不超过6800万股[7][30] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板，保荐机构为中信证券股份有限公司[7] - 募集资金投资项目包括年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目、研发中心及综合办公楼建设项目、补充流动资金[30] 业绩数据 - 报告期各期，公司营业收入分别为26681.79万元、28480.19万元、38898.50万元和21133.75万元[50] - 报告期各期，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6328.11万元、5769.02万元、9006.64万元和5176.81万元[50] - 2022年，公司营业收入42277.75万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润10089.48万元，均实现同比增长[50] 产品数据 - 报告期各期，硫糖铝等四种产品营业收入合计数分别为19574.00万元、22797.75万元、31056.16万元和17653.02万元，占各期主营业务收入比例分别为73.50%、80.44%、80.29%和84.00%[19] - 报告期各期，公司安乃近销售收入分别为8270.62万元、8378.38万元、10187.19万元和4729.17万元，占各期主营业务收入比例分别为31.06%、29.56%、26.34%和22.50%[20] - 2021年全球硫糖铝贸易量为2178.37吨，公司部分占全球贸易量的44.69%[40] 成本数据 - 报告期各期公司向前五大原材料供应商采购金额占各期营业成本的比例分别为37.26%、47.47%、51.97%和50.73%[23] - 报告期各期公司主要十种原材料采购金额占各期营业成本的比例分别为44.69%、53.66%、59.53%和60.14%[23] - 报告期内公司主营业务成本中直接材料占比分别为55.38%、58.86%、61.44%和60.93%[23] 公司资质 - 公司为国家高新技术企业，证书有效期至2024年12月，享受15%的企业所得税优惠政策[26] - 公司已通过国家GMP认证、日本PMDA认证、韩国MFDS认证等多个国家和地区的认证[32] 公司架构 - 公司注册资本5100.00万元，报告期内股本或股东不存在变化情况[27][94] - 公司控股股东为海森控股，持有公司股份2241.12万股，持股比例为43.94%[134] - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，任期三年，独立董事连任不超六年[161] 子公司情况 - 东阳市海森贸易有限公司成立于2005年7月25日，注册资本100万元，发行人100%持股[130] - 杭州海森药物研究院有限公司成立于2021年8月11日，注册资本3000万元，实收资本2006.40万元，发行人100%持股[132] 风险提示 - 公司募投项目新增产能消化存在一定风险[90] - 本次发行后短期内每股收益和净资产收益率等指标存在被摊薄的风险[91] - 公司股票价格受多方面因素影响可能发生较大波动[92]