资产与营收占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围营业收入合计占公司合并报表营收总额99.00%[6] 内控缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按错报金额分一般、重要、重大缺陷[13][14] - 非财务报告内控缺陷按财产损失、受罚情况、发生可能性分级[17][18][19] 内控评价结果 - 内部控制评价报告基准日公司无财务、非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[5] 其他说明 - 无其他内部控制相关重大事项说明[20]