审计相关 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 内部审计部门至少每季度对10项事项进行一次检查[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计工作[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计情况[2] 信息自查与报备 - 公司在报告及公告后5个交易日内自查内幕交易[3] - 公司首次上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[3] 资金与承诺管理 - 公司及子公司专户存储募集资金并签监管协议[3] - 控股股东等变更后一个月内完成声明承诺书备案[4] - 董监高签署并更新声明承诺书报相关方备案[4] 独立董事检查 - 独立董事汪进元、王培红、赵湘莲每年现场检查15、16、17天[4]