业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[6] 内控情况 - 截至2023年12月31日，无财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内未发现财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[32][33] 公司治理 - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设两专门委员会[11] - 实行全员劳动合同制，制定系统人力资源管理制度[12] 制度标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[25][30] 未来展望 - 规范相关人员法律意识提升治理水平[35] - 持续完善内控体系，加强风险管控[35] - 2024年完善内控制度规范执行强化监督检查[36]