发行信息 - 2024年度向特定对象发行A股股票，发行对象不超过35名（含35名）[9][36][42] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[10][44] - 发行股票数量不超过296,632,900股的30%，即不超过88,989,870股[11][46] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[12][47] - 募集资金总额不超过113,400.00万元[12][49] 业绩数据 - 2021 - 2023年度，公司分别实现营业收入23,739.66万元、66,364.02万元和73,998.23万元[61] - 2023年公司研发投入为5751.79万元，占营业收入比例达7.77%[33] - 2021 - 2024年6月各期末公司应收账款账面价值分别为41,506.67万元、63,641.34万元、66,613.11万元和78,215.65万元，占总资产比例分别为17.82%、20.41%、15.29%和16.70%[116] - 2021 - 2024年1 - 6月公司毛利率分别为43.65%、53.23%、42.48%和37.25%[117] - 报告期内公司前五大客户销售收入占营业收入比例合计均超70%[118] 项目投资 - 上海民用航空生产基地项目投资总额85,050.13万元，拟用募集资金投资金额69,600.00万元[13][50] - 上海研发中心建设项目投资总额18,548.01万元，拟用募集资金投资金额9,800.00万元[13][50] - 补充流动资金拟用募集资金投资金额34,000.00万元[13][50] 股权结构 - 截至2024年9月30日，王增夺先生持有公司92,246,000股股份，占总股本31.10%[55] - 假设按发行上限且王增夺先生不认购，发行完成后其持股比例约为23.92%[55] 技术研发 - 截至2023年12月31日，公司拥有授权专利235项，其中发明专利34项、实用新型专利199项、外观设计专利2项[82][181] - 截至2023年末，公司研发人员占比达15.93%，研发人员数量374人[33][85][180] - 公司复合材料产品相关专利用于C919、C929研发试验，掌握多种先进成型工艺[67] 分红政策 - 公司编制了《广联航空工业股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[14][189] - 满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的利润中可用于分配部分的20%[130][157] - 2022年度派发现金股利4219.85万元，占净利润比例28.16%[143][145] - 2023年度派发现金股利2111.90万元，送红股4230.0189万股，占净利润比例20.19%[144][145] 未来展望 - 2023 - 2042年我国航空市场将接收9,171架客机，占全球21.0%，价值量达1.4万亿美元，占全球21.5%[60] - 本次发行将扩大公司资产和业务规模，降低资产负债率，优化资本结构[96] - 募投项目建成后公司经营规模和盈利能力将提升[96]