公司基本信息 - 公司注册资本为4376万元[10] - 公司股票每股面值为人民币1.00元[60] 业绩数据 - 2020年1 - 6月营业收入为28,706.12万元，2019年为57,542.33万元，2018年为39,416.41万元，2017年为34,791.35万元[33] - 2020年1 - 6月净利润为7,116.06万元，2019年为12,067.07万元，2018年为5,577.75万元，2017年为6,531.34万元[33] - 2017 - 2019年及2020年1 - 6月金针菇平均销售价格分别为5.13元/千克、4.83元/千克、4.79元/千克和4.91元/千克，毛利率分别为27.65%、23.21%、28.34%和32.67%[37] - 2017 - 2019年及2020年1 - 6月金针菇销售额占公司总销售额的比例为92.49%、91.12%、92.20%和93.09%[40] - 2017 - 2020年1 - 6月公司计入损益的政府补助分别为639.71万元、581.70万元、754.47万元和472.68万元，占当期利润总额的比例分别为9.69%、10.35%、6.24%和6.62%[53] 产能数据 - 截至2020年6月30日，公司食用菌日产能达到330.02吨[12] - 募投项目达产后将实现年新增3.91万吨食用菌的生产能力[55] 研发情况 - 2014年开始公司持续开展培养基质工艺研发工作[16] - 2017年公司开始研发菌种保藏技术，已建立完备菌种保藏体系[20] - 截至2020年7月31日，公司拥有专利52项，含5项发明专利、32项实用新型专利、15项外观设计专利[27] - 截至2020年6月30日，公司多个在研项目研发费用总计459.15万元，如真姬菇高产优质菌种选育项目研发费用65.08万元[28] - 2017 - 2020年1 - 6月，公司研发支出占主营业务收入比例分别为1.74%、1.75%、1.31%、1.60%[30] 人员情况 - 截至2020年6月末，公司有正式员工1411人，技术研发人员135人，占比9.57%[30] - 公司核心技术人员为余养朝、冯占、余清，均为中国国籍且无境外永久居留权[31] 发行情况 - 本次拟公开发行不超过1,459.00万股股票，占发行后总股本比例不低于25%[54][60] - 发行后总股本不超过5835万股[63] - 发行前每股净资产为16.85元（按2019年12月31日经审计数据计算）[63] - 发行前每股收益为2.60元（以2019年12月31日经审计的扣非后归属于母公司所有者净利润孰低除以发行前总股本计算）[63] - 募集资金投资项目包括江苏华绿生物科技股份有限公司一厂技术改造项目、泗阳华茂农业发展有限公司技术改造项目、年产3万吨真姬菇项目[63] 风险情况 - 公司面临创新风险，新食用菌产品工厂化生产技术创新失败等会影响公司经营[34][35] - 公司面临技术风险，核心生产技术流失等会影响公司经营[36] - 公司面临市场风险，包括竞争加剧、原材料价格波动、产品单一和季节性波动等[37][38][40][41] - 公司面临生产经营风险，包括食品质量安全和原材料供应及品质风险[44][45] 其他 - 2018年公司在全国工厂化规模生产金针菇企业中排名第四[12] - 2019年公司参与《金针菇工厂化生产技术规程》《真姬菇工厂化生产技术规程》两个行业技术标准起草[13] - 2012年公司形成自己的食用菌生产的环境控制系统[17] - 2015年开始公司探索使用大容积培养瓶并形成生产工艺[19] - 2016年公司开始研发移动货架技术，2017年形成成熟体系并大规模投入生产应用[21] - 2016年公司实现食用菌包装采收自动分菇技术升级，2016 - 2018年在多个工厂应用[23] - 公司在2013 - 2017年获得多项重要奖项，如江苏省省级工程中心等[24] - 股东余养朝直接持有公司17,993,814股股份，占公司股份总额的41.12%，并间接持有0.42%的股份[49] - 2019年8月9日和2020年6月19日公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第四届董事会第一次会议，审议通过本次发行相关议案[77] - 2019年8月26日公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[78] - 公司2018年、2019年扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为4870.90万元、11369.06万元，最近两年净利润均为正，累计净利润不低于5000万元[79] - 保荐机构对公司持续督导时间为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后3个完整会计年度[82] - 保荐机构认为公司申请股票上市符合相关法律、法规规定，具备在深交所创业板上市条件[84]