发行相关 - 公司拟在创业板发行不低于2500.00万股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不低于10000.00万股，每股面值1.00元[9] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[9] 业绩数据 - 2022年1 - 9月营业收入62836.84万元，较上年同期增长9.82%[28] - 预计2022年度营业收入79137.23万元，同比增长4.22%[35][36] - 2021年经审计的营业收入75930.74万元，同比出现较大程度下滑[38] - 2022年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5773.91万元，较去年同期上升11.88%[28] - 预计2022年度归属于公司普通股股东的净利润7228.72万元，同比下降9.72%[35][36] - 2021年净利润8006.62万元，同比出现较大程度下滑[38] 市场数据 - 2021年国内新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.5%，纯电动汽车销量273.4万辆，同比增长173.5%[44] - 2021年新能源乘用车国内零售渗透率为15.53%，同比提升9.34个百分点；新能源商用车渗透率为3.88%，同比提升1.35个百分点[44] - 2020年全球汽车销量7803万辆，较2019年同比下滑约13%；中国汽车销量2531万辆，同比下降1.9%[59] - 2021年全球涡轮增压器市场销量约4400万台，预计总市场规模约100亿美元[113] 产品相关 - 公司主要产品为涡轮增压器精密压气机壳组件[65] - 2021年公司精密压气机壳组件销量为663.79万件，市场占有率约为15.09%[79] - 报告期内，精密压气机壳组件收入占营业收入比例分别为94.16%、92.89%、86.75%和88.37%[54] 技术研发 - 截至2022年7月15日，公司共有专利权84项，其中发明专利3项，实用新型专利81项[67] - 公司通过模拟分析减少模具开发成本3%以上，缩短模具开发周期约1周[87] - 公司建立研发制度后新产品开发周期缩短1周及以上[85] 未来展望 - 公司力争未来5年内增大汽车轻量化领域新产品收入占比[126] 风险提示 - 创业板公司具有创新投入大、经营风险高、业绩不稳定等特点，投资者面临较大市场风险[1] - 募集资金投资项目达产后将提高新能源汽车零部件产能，存在产能无法消化风险[47][48] - 新产品开发需经客户严格质量认证，认证周期长、环节多、不确定性大[49]