上市信息 - 公司股票于2023年4月4日在深交所创业板上市，证券简称“科源制药”，代码“301281”[4][37] - 本次发行后总股本为7735万股，公开发行股票数量为1935万股[39] - 无流通限制及锁定安排的股票数量为1835.0829万股，有流通限制或锁定安排的股票数量为5899.9171万股[39] 财务数据 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司主营业务毛利率分别为45.39%、49.94%、41.96%和40.57%[16] - 2019 - 2022年1 - 6月，子公司力诺制药净利润分别为 - 2895.92万元、 - 1615.13万元、 - 784.51万元、50.30万元[22] - 2020 - 2021年公司盐酸氟西汀分散片销售收入由1700.30万元降至515.89万元[24] - 2022年1 - 6月公司盐酸氟西汀分散片销售收入为301.23万元[24] - 公司单硝酸异山梨酯片集采中标约定年度采购金额为5598.62万元[26] - 其他化学药品制剂合计收入分别为1506.33万元、889.37万元、1214.82万元和653.96万元[28] 产品数据 - 2019 - 2022年1 - 6月，格列齐特毛利率分别为29.45%、35.97%、34.22%和25.14%[16] - 2019 - 2022年1 - 6月，盐酸二甲双胍毛利率分别为15.91%、43.22%、32.78%和19.99%[16] - 2019 - 2022年1 - 6月，单硝酸异山梨酯毛利率分别为58.89%、59.37%、65.15%和73.77%[16] - 格列齐特2019 - 2020年单价由706.07元/kg涨至792.10元/kg，2021年及2022年1 - 6月降至775.55元/kg和757.11元/kg[18] - 盐酸二甲双胍2019 - 2021年单价由46.83元/kg涨至66.02元/kg，2022年1 - 6月降至58.96元/kg[18] - 单硝酸异山梨酯报告期内单价分别为1525.64元/kg、1442.40元/kg、2181.56元/kg、2542.20元/kg[18] - 2020 - 2021年公司盐酸氟西汀分散片销量由695.64万片降至542.02万片，单价由2.44元/片降至0.95元/片[24] - 2022年1 - 6月公司盐酸氟西汀分散片销量为235.47万片，单价为1.28元/片[24] - 2020 - 2021年公司单硝酸异山梨酯缓释片销售单价由0.58元/片降至0.54元/片，销量由2241.36万片降至1808.57万片[25] - 2022年1 - 6月公司单硝酸异山梨酯缓释片销量为535.26万片[25] 发行数据 - 本次发行价44.18元/股对应的2021年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为43.72倍，高于同行业最近一月静态平均市盈率64.55%[10] - 发行市盈率分别为32.11倍、32.78倍、42.83倍、43.72倍[71] - 发行市净率为2.74倍[72] - 网上定价发行的中签率为0.0202666681%，申购倍数为4934.21019倍[75] - 发行募集资金总额854883000.00元，净额为764921774.32元[77][79] 股东与股权 - 本次发行前公司控股股东为力诺投资，持有2660万股，占总股本45.86%[45] - 公司实际控制人为高元坤，直接及间接控制发行人45.98%股权[48] - 力诺投资发行后持股2660万股，占比34.3891%，可上市交易日期为2026年4月4日[41] - 问泽鸿、济南安富、财金科技（SS）发行后持股分别为600万股、450万股、365万股，占比分别为7.7569%、5.8177%、4.7188%，可上市交易日期为2024年4月4日[41] 未来展望与策略 - 公司拟加强内控、壮大人才队伍等降低发行摊薄即期回报风险[131] - 公司制定募集资金管理制度，将监督资金使用并加快项目建设[132] - 公司将实施积极利润分配政策，完善股利分配和回报机制[132] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[133] - 上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将启动稳定股价措施[122]